Nome do Credor: SANDRA MARIA SERAPIO DA SILVA 00372861024
Dados do Empenho
Número do empenho:
6311
Data de lançamento:
21/10/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
INVESTIMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS DE BASALTO REGULAR NA RUA ARLINDO MELLO RIBEIRO, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 121/2015.
0,00
4.305,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2015
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS DE BASALTO REGULAR NA RUA ARLINDO MELLO RIBEIRO, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 121/2015.
4.305,00
26/10/2015
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 003.
4.305,00
17/12/2015
Pagamento de Empenho 6311/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1261
4.305,00
TOTAL
4.305,00
4.305,00
4.305,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
