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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	633	Data de lançamento:	27/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS FIESTA ROCAM HATCH PLACAS ISD 6150 (CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU), AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE-1200 (LAVAGEM) E GOL VW/GOL PLACAS IUQ-7547 (LAVAGEM, GEOMETRIA E MANUTENÇÃO).	0,00	279,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS FIESTA ROCAM HATCH PLACAS ISD 6150 (CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU), AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE-1200 (LAVAGEM) E GOL VW/GOL PLACAS IUQ-7547 (LAVAGEM, GEOMETRIA E MANUTENÇÃO).	279,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 8174, 8172, 8170.		279,00
03/02/2015	Pagamento de Empenho 633/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858114			279,00
TOTAL		279,00	279,00	279,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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