Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INCAREL IND CONCR ARMADOS ERNESTINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6336 |
Data de lançamento: |
23/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
990,00 |
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| 23/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIA SOARES, CFE NF Nº 002689. |
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990,00 |
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| 25/11/2015 |
Pagamento de Empenho 6336/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1248 |
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990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
