Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BALCA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6349 |
Data de lançamento: |
23/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE CANECAS COM FITA PARA O GRUPO CONVIVER, COM RECURSO PAIF 1152. |
0,00 |
458,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2015 |
AQUISIÇÃO DE CANECAS COM FITA PARA O GRUPO CONVIVER, COM RECURSO PAIF 1152. |
458,50 |
|
|
| 09/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 14.893. |
|
458,50 |
|
| 04/12/2015 |
Pagamento de Empenho 6349/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850205 |
|
|
458,50 |
| TOTAL |
458,50 |
458,50 |
458,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
