Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6357
Data de lançamento:
26/10/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 003/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 001/2015.
0,00
6.154,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2015
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 003/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 001/2015.
6.154,49
10/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI,CFE NFs Nºs 23128.
4.196,87
10/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 23132.
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6357/2015 - REF. NF Nº 23132 E 23128
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409
3.973,82
13/01/2016
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6357/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
631,13
06/10/2016
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-1.549,54
TOTAL
4.604,95
4.604,95
4.604,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
