Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6359
Data de lançamento:
26/10/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO Nº 003/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015.
0,00
13.227,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2015
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO Nº 003/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015.
13.227,72
10/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 023130.
11.142,75
10/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 23131
144,30
13/01/2016
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6359/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859187
11.287,05
25/01/2016
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 23.130.
32,00
29/01/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6359/2015 - REF. NF 23.130.
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409
32,00
06/10/2016
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-1.908,67
TOTAL
11.319,05
11.319,05
11.319,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
