Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6520
Data de lançamento:
28/10/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CUBO TRAZEIRO PARA O VEÍCULO IMH 4026, REGULAGEM DE FREIO E FEIXES DE MOLAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK-7749 E SERVIÇO DE TROCA DE CABO FLEXÍVEL DA EMBREAGEM DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY-6086.
0,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2015
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CUBO TRAZEIRO PARA O VEÍCULO IMH 4026, REGULAGEM DE FREIO E FEIXES DE MOLAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK-7749 E SERVIÇO DE TROCA DE CABO FLEXÍVEL DA EMBREAGEM DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY-6086.
410,00
28/10/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 1005, 1006 E 1007.
410,00
11/11/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851371
PAGTO. REF. EMPENHO 6520/2015
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME - 12873
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
