Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES-8078696311(RG)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6527
Data de lançamento:
28/10/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 28 DE OUTUBRO DE 2015, PARA ASSINAR TERMO DE CONVENIO DO PROJETO "GOL DE PLACA" NA FUNDERGS-RS, E COMPARECER NO BRDE E BADESUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
0,00
119,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2015
REF. 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 28 DE OUTUBRO DE 2015, PARA ASSINAR TERMO DE CONVENIO DO PROJETO "GOL DE PLACA" NA FUNDERGS-RS, E COMPARECER NO BRDE E BADESUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
119,40
28/10/2015
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
119,40
10/11/2015
Pagamento de Empenho 6527/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860788
119,40
TOTAL
119,40
119,40
119,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
