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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	654	Data de lançamento:	28/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE 02 CARGA DE BATERIA E MÃO-DE-OBRA DE SOCORRO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E SOLDA ESTANHO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789.	0,00	175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2015	REF. SERVIÇO DE 02 CARGA DE BATERIA E MÃO-DE-OBRA DE SOCORRO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E SOLDA ESTANHO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789.	175,00
28/01/2015	EMP. LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE NF 11519, 11518.		175,00
03/02/2015	Pagamento de Empenho 654/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2347			175,00
TOTAL		175,00	175,00	175,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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