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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6560	Data de lançamento:	30/10/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO N° 53/2015 MODALIDADE PREGAO 23/2015 EM JORNAL DE CIRCULAÇAO NO ESTADO DO RS NA DATA DE 3/11/2015.	0,00	136,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2015	REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO N° 53/2015 MODALIDADE PREGAO 23/2015 EM JORNAL DE CIRCULAÇAO NO ESTADO DO RS NA DATA DE 3/11/2015.	136,00
10/11/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 030687.		136,00
14/01/2016	Pagamento de Empenho 6560/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851543			136,00
TOTAL		136,00	136,00	136,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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