REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2015, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADAPTAÇÕES NO MÓDULO SANITÁRIO DO MUNÍCIPE ANILDO SOARES PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PROSAN , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 048/2015 - CONVITE Nº 017/2015.
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1.330,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2015
REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2015, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADAPTAÇÕES NO MÓDULO SANITÁRIO DO MUNÍCIPE ANILDO SOARES PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PROSAN , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 048/2015 - CONVITE Nº 017/2015.
1.330,25
10/11/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANI DULLIUS, CFE NF Nº 009522553.
1.330,25
16/11/2015
Pagamento de Empenho 6565/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 0007
1.330,25
TOTAL
1.330,25
1.330,25
1.330,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
