Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6566 |
Data de lançamento: |
30/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: CONFECÇÃO DE BANER COM LOGOTIPO PARA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, PARA APRESENTAÇÃO NO NATAL SHOW 2015. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2015 |
REF: CONFECÇÃO DE BANER COM LOGOTIPO PARA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, PARA APRESENTAÇÃO NO NATAL SHOW 2015. |
150,00 |
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| 30/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOSIELI MORAIS, CFE NF Nº 009433800. |
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150,00 |
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| 14/01/2016 |
Pagamento de Empenho 6566/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850375 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
