Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
658 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACAS KOMBI IQS 2789. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2015 |
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACAS KOMBI IQS 2789. |
45,00 |
|
|
| 28/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE NF 8177. |
|
45,00 |
|
| 03/02/2015 |
Pagamento de Empenho 658/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2346 |
|
|
45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
