Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6619 |
Data de lançamento: |
04/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,00 |
1.464,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
1.464,50 |
|
|
| 06/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 32749. |
|
1.464,50 |
|
| 03/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6619/2015
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2890 |
|
|
1.464,50 |
| TOTAL |
1.464,50 |
1.464,50 |
1.464,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
