Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6624 |
Data de lançamento: |
04/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
PISO BASICO VARIAVEL SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA MES DE OUTUBRO/2015, COMPL. EMPENHO Nº 6505/2015. |
0,00 |
22,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2015 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA MES DE OUTUBRO/2015, COMPL. EMPENHO Nº 6505/2015. |
22,42 |
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| 04/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 10/2015. |
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22,42 |
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| 25/11/2015 |
Pagamento de Empenho 6624/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850132 |
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22,42 |
| TOTAL |
22,42 |
22,42 |
22,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
