Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6625 |
Data de lançamento: |
04/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA MES DE OUTUBRO/2015, COMPL. EMPENHO Nº 6512/2015. |
0,00 |
39,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2015 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA MES DE OUTUBRO/2015, COMPL. EMPENHO Nº 6512/2015. |
39,40 |
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| 04/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLA 10/2015. |
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39,40 |
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| 25/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860807
PAGTO. REF. EMPENHO 6625/2015
I N S S - 111 |
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39,40 |
| TOTAL |
39,40 |
39,40 |
39,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
