Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RADIO TAXI UNIVERSITARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6638 |
Data de lançamento: |
05/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE TAXI DAS SERVIDORAS CASSIANA PENZ E LURDETTE B. MORAIS, VIAGEM A SANTA MARIA, NOS DIAS 11 A 13.11.2015. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2015 |
REF. DESPESA DE TAXI DAS SERVIDORAS CASSIANA PENZ E LURDETTE B. MORAIS, VIAGEM A SANTA MARIA, NOS DIAS 11 A 13.11.2015. |
100,00 |
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| 16/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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28,00 |
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| 16/11/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-72,00 |
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| 13/01/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2702
PAGTO. REF. EMPENHO 6638/2015
RADIO TAXI UNIVERSITARIA LTDA - 4178 |
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28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
