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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CASSIANA PENZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	6640	Data de lançamento:	05/11/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 2.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 11 A 13/11/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAL, PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.	0,00	266,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2015	REF. 2.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 11 A 13/11/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAL, PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.	266,50
05/11/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA.		266,50
12/01/2016	Pagamento de Empenho 6640/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2725			266,50
TOTAL		266,50	266,50	266,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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