Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6657	Data de lançamento:	06/11/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015.	0,00	17.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2015	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015.	17.160,00
20/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .039.515.		8.520,00
29/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-8.640,00
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6657/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860842			8.520,00
TOTAL		8.520,00	8.520,00	8.520,00
SALDO A PAGAR				0,00