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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	6697	Data de lançamento:	10/11/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 02 PASSAGENS DE IDA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE NO DIA 16/11/2015, PARA OS SERVIDORES GILVAN DE MOURA E CELSO DE ALVARENGA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM.	0,00	132,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2015	REF. 02 PASSAGENS DE IDA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE NO DIA 16/11/2015, PARA OS SERVIDORES GILVAN DE MOURA E CELSO DE ALVARENGA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM.	132,50
10/11/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CELSO DE ALVARENGA.		132,50
14/01/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850318 PAGTO. REF. EMPENHO 6697/2015 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			132,50
TOTAL		132,50	132,50	132,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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