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Exercício: 2015
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	671	Data de lançamento:	28/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.	0,00	29.997,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2015	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.	29.997,95
13/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.388.		1.265,00
22/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2015 - REF. 500 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			1.265,00
09/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.794.		2.403,50
19/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2015 - REF. 950 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			2.403,50
07/07/2015	INSUFICIENCIA FINANCEIRA.	-6.403,31
13/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .037.497.		4.301,00
02/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2015 - REF. 1.700 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			4.301,00
22/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .038.135.		6.831,00
22/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2015 - REF. 2.700 LITROS DE DIESEL COMUM FACCINI & CIA LTDA - 546			6.831,00
06/11/2015	ESTORNO 3.642,96 LITROS, CFE AUTORIZAÇÃO DA SMEC.	-8.305,94
22/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 039949.		488,20
19/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			488,20
TOTAL		15.288,70	15.288,70	15.288,70
SALDO A PAGAR				0,00