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Exercício: 2015
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	672	Data de lançamento:	28/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.	0,00	86.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2015	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.	86.640,00
18/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34388.		7.843,00
27/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 672/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860194			7.843,00
06/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34621.		6.072,00
16/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860243 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 672/2015 - REF. 2.400 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			6.072,00
06/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .035.661.		3.542,00
14/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 672/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860314			3.542,00
22/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.020.		10.120,00
30/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 672/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860373			10.120,00
13/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.388.		2.530,00
22/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 672/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851451			2.530,00
25/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.585.		5.060,00
03/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 672/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860477			5.060,00
09/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.794.		10.373,00
19/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 672/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1188			10.373,00
08/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 037070.		7.590,00
20/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 672/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860637			7.590,00
22/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 038.135.		5.819,00
22/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .038.738.		20.240,00
22/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 672/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1228			5.819,00
20/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .039.475.		7.451,00
21/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 672/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860832			20.240,00
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 672/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851554			7.451,00
TOTAL		86.640,00	86.640,00	86.640,00
SALDO A PAGAR				0,00