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Exercício: 2015
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	674	Data de lançamento:	28/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2015	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.	10.000,00
06/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34621.		2.656,50
16/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2336 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 674/2015 - REF. 1.050 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			2.656,50
06/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .035.661.		2.277,00
14/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 674/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2419			2.277,00
22/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.020.		4.301,00
04/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 674/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2443			4.301,00
08/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 037070.		759,00
20/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 674/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2553			759,00
29/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-6,50
TOTAL		9.993,50	9.993,50	9.993,50
SALDO A PAGAR				0,00