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Exercício: 2015
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	677	Data de lançamento:	28/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.	0,00	13.566,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2015	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.	13.566,00
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34388.		1.771,00
27/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 677/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858552			1.771,00
06/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34621.		1.138,50
16/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858604 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 677/2015 - REF. 450 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			1.138,50
06/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .035.661.		1.012,00
14/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 677/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858676			1.012,00
22/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.020.		1.771,00
30/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 677/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858706			1.771,00
13/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.388.		632,50
22/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 677/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858781			632,50
25/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.585.		885,50
03/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 677/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858802			885,50
09/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.794.		1.012,00
19/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 677/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858840			1.012,00
08/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 037070.		1.771,00
20/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 677/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858852			1.771,00
29/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-3.572,50
TOTAL		9.993,50	9.993,50	9.993,50
SALDO A PAGAR				0,00