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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6771	Data de lançamento:	18/11/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. 1. 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 E 19.11.2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CASA CIVIL, REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO(PROSAN) E REUNIAO FAMURGS.	199,60	299,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2015	REF. 1. 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 E 19.11.2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CASA CIVIL, REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO(PROSAN) E REUNIAO FAMURGS.	299,40
18/11/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		299,40
13/01/2016	Pagamento de Empenho 6771/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859184			299,40
TOTAL		299,40	299,40	299,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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