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Exercício: 2015
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	678	Data de lançamento:	28/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.	0,00	15.470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2015	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.	15.470,00
06/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34621.		1.136,00
16/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34992.		994,00
16/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858604 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 678/2015 - REF. 400 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			1.136,00
23/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 678/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858631			994,00
22/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.020.		852,00
30/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 678/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858706			852,00
13/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.388.		426,00
22/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 678/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858781			426,00
09/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.794.		710,00
19/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 678/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858840			710,00
23/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.954.		1.278,00
03/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 678/2015 - REF. 450 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			1.278,00
08/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 037070.		2.840,00
20/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 678/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858852			2.840,00
08/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .038.362.		7.100,00
13/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 678/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859108			7.100,00
29/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-134,00
TOTAL		15.336,00	15.336,00	15.336,00
SALDO A PAGAR				0,00