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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CVS HOTEL E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6783	Data de lançamento:	18/11/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS-3904, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015.	0,00	21,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2015	REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS-3904, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015.	21,00
19/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF 2015/2011.		21,00
14/01/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850318 PAGTO. REF. EMPENHO 6783/2015 CVS HOTEL E TURISMO LTDA - 3496			21,00
TOTAL		21,00	21,00	21,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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