REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.
0,00
2.665,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2015
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.
2.665,00
26/02/2015
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34388.
1.136,00
27/02/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 679/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 417
1.136,00
06/04/2015
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .035.661.
1.278,00
14/04/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 679/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 426
1.278,00
05/05/2015
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.265.
251,00
11/05/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 679/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 434
251,00
TOTAL
2.665,00
2.665,00
2.665,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
