Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6793 |
Data de lançamento: |
18/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONSULTAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
0,00 |
18.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2015 |
REF. CONSULTAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
18.000,00 |
|
|
| 03/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 037. |
|
18.000,00 |
|
| 12/01/2016 |
Pagamento de Empenho 6793/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859136 |
|
|
18.000,00 |
| TOTAL |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
