REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LICENÇA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITACAO Nº 012/2013, INEXIG. LICITACAO Nº 001/2013.
0,00
6.990,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2015
REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LICENÇA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITACAO Nº 012/2013, INEXIG. LICITACAO Nº 001/2013.
6.990,82
04/02/2015
EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, CFE NF 3806.
3.495,41
10/02/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860149
3.495,41
25/02/2015
EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, CFE NF 3926.
3.495,41
10/03/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860232
3.495,41
TOTAL
6.990,82
6.990,82
6.990,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
