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Exercício: 2015
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	680	Data de lançamento:	28/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.	0,00	15.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2015	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.	15.600,00
06/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34621.		1.420,00
16/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34992.		2.272,00
16/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 193 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 680/2015 - REF. 500 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			1.420,00
23/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 194			2.272,00
06/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .035.661.		1.562,00
14/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 198			1.562,00
22/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.020.		1.704,00
04/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 200			1.704,00
05/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.265.		2.272,00
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 205			2.272,00
13/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.388.		994,00
25/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.585.		1.420,00
11/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 209			994,00
11/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 209			1.420,00
05/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .039.112.		3.956,00
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 223			3.956,00
TOTAL		15.600,00	15.600,00	15.600,00
SALDO A PAGAR				0,00