REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.
0,00
2.665,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2015
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015.
2.665,00
18/02/2015
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34388.
1.136,00
26/02/2015
VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE NO RECURSO VINCULADO.
-1.136,00
25/05/2015
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.585.
568,00
08/06/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 681/2015 - REF. 200 LITROS
FACCINI & CIA LTDA - 546
568,00
13/08/2015
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .037.496.
2.095,92
02/09/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 681/2015 - REF. 738 LITROS
FACCINI & CIA LTDA - 546
2.095,92
29/12/2015
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-1,08
TOTAL
2.663,92
2.663,92
2.663,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
