Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6829 |
Data de lançamento: |
19/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 29/2015, CONSUMO DE AGUA NA EMEF MENINO DEUS. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2015 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 29/2015, CONSUMO DE AGUA NA EMEF MENINO DEUS. |
750,00 |
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| 19/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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263,29 |
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| 04/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6829/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2672 |
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263,29 |
| 30/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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486,71 |
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| 15/01/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6829/2015 - REF.DEZEMBRO/2015
CORSAN - 160 |
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486,71 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
