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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6847	Data de lançamento:	20/11/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 21.11.15, CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMP. A ATEND. MEDICO ESPECIALIZADO	26,70	26,70
1.00	1/4 EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 22.11.15, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMP. COM ALTA HOPSITALAR.	26,70	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2015	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 21.11.15, CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMP. A ATEND. MEDICO ESPECIALIZADO 1/4 EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 22.11.15, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMP. COM ALTA HOPSITALAR.	53,40
20/11/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA..		53,40
23/11/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		53,40
23/11/2015	VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-53,40
13/01/2016	Pagamento de Empenho 6847/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859181			53,40
TOTAL		53,40	53,40	53,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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