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Exercício: 2015
Nome do Credor: WM INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	689	Data de lançamento:	29/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014.	0,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2015	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014.	1.600,00
04/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0431.		400,00
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860233			400,00
31/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF 0439.		400,00
07/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851493			400,00
05/05/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0451.		400,00
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860392			400,00
28/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 0454.		400,00
08/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860481			400,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00