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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	18.000,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		622,67
10/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858523			622,67
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		995,94
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858582			995,94
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		858,00
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858666			858,00
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.004,28
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858738			1.004,28
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.183,40
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858805			1.183,40
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.154,33
26/06/2015	VALOR EMPENHADO A MAIOR.	-2.000,00
10/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858849			1.154,33
29/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.378,02
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859001			1.378,02
27/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.160,25
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.832,41
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859025			2.160,25
29/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.116,95
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859084			1.832,41
26/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.863,87
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859130			2.116,95
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859130			1.863,87
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		829,88
13/01/2016	Pagamento de Empenho 7/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859193			829,88
TOTAL		16.000,00	16.000,00	16.000,00
SALDO A PAGAR				0,00