Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7032
Data de lançamento:
25/11/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO NÚMERO 13 NA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1286/2013.
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155,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2015
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO NÚMERO 13 NA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1286/2013.
155,76
25/11/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 0668.
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14/01/2016
Pagamento de Empenho 7032/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851541
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TOTAL
155,76
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
