Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7097 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PISO BASICO VARIAVEL SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO EM OFICINAS DE NATAL NO CRAS- CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO SCFV 1153. |
0,00 |
119,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO EM OFICINAS DE NATAL NO CRAS- CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO SCFV 1153. |
119,40 |
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30/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .009.718.928. |
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119,40 |
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18/12/2015 |
Pagamento de Empenho 7097/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850144 |
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119,40 |
TOTAL |
119,40 |
119,40 |
119,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.