| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LICENÇA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITACAO Nº 012/2013, INEXIG. LICITACAO Nº 001/2013. | 0,00 | 1.220,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LICENÇA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITACAO Nº 012/2013, INEXIG. LICITACAO Nº 001/2013. | 1.220,54 | ||
| 04/02/2015 | EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, CFE NF 3806. | 610,27 | ||
| 10/02/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858524 | 610,27 | ||
| 25/02/2015 | EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, CFE NF 3926. | 610,27 | ||
| 10/03/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858583 | 610,27 | ||
| TOTAL | 1.220,54 | 1.220,54 | 1.220,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
