REF. AQUISIÇÃO DE 02 TELEVISORES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO OPERÁRIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - CONTRATO Nº 132/2015.
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2.788,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2015
REF. AQUISIÇÃO DE 02 TELEVISORES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO OPERÁRIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - CONTRATO Nº 132/2015.
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23/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 00841.
2.788,66
14/01/2016
Pagamento de Empenho 7122/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.788,66
TOTAL
2.788,66
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2.788,66
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
