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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: KM DISTRIBUUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-

Dados do Empenho

Número do empenho:	7131	Data de lançamento:	30/11/2015
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 05 GELADEIRAS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.	0,00	6.536,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 05 GELADEIRAS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - CONTRATO Nº 130/2015.	6.536,05
23/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0745.		6.536,05
13/01/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7131/2015 KM DISTRIBUUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME - 4649			6.536,05
TOTAL		6.536,05	6.536,05	6.536,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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