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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7152	Data de lançamento:	01/12/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013, SUSBTITUIÇÃO EM PARTE DO EMPENHO Nº 5014/2015.	0,00	5.216,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013, SUSBTITUIÇÃO EM PARTE DO EMPENHO Nº 5014/2015.	5.216,00
01/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 426.		5.216,00
04/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 224 PAGTO. REF. EMPENHO 7152/2015 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			5.216,00
TOTAL		5.216,00	5.216,00	5.216,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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