Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7159
Data de lançamento:
01/12/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF: SERVIÇO DE TROCAR BUCHAS DO AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR TRAZEIRO,TROCAR CRUZETZ DO CARDÃ E SOLDA DO SUPORTE DO ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2015
REF: SERVIÇO DE TROCAR BUCHAS DO AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR TRAZEIRO,TROCAR CRUZETZ DO CARDÃ E SOLDA DO SUPORTE DO ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026.
160,00
01/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 01026.
160,00
22/12/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851394
PAGTO. REF. EMPENHO 7159/2015
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME - 12873
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
