Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ARITON DA SILVA OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7160 |
Data de lançamento: |
01/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 14 SEGURANÇAS PARA AS PROGRAMAÇÕES DO NATAL SHOW QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 13 DE DEZEMBRO DE 2015. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2015 |
REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 14 SEGURANÇAS PARA AS PROGRAMAÇÕES DO NATAL SHOW QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 13 DE DEZEMBRO DE 2015. |
1.800,00 |
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| 16/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0001. |
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1.800,00 |
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| 14/01/2016 |
Pagamento de Empenho 7160/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851530 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
