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Exercício: 2015
Nome do Credor: PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	72	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO PROGRAMA MAIS MEDICOS
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTEGRANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS", CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTEGRANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS", CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.	6.000,00
19/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
28/01/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2015 - REF. JANEIRO/2015 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
18/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
24/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
18/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL 1319/2014.		500,00
18/03/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-500,00
23/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858632			500,00
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
07/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2015 - REF. ABRIL/2015 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
22/05/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
27/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2015 - REF. MAIO/2015 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
18/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
25/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2015 - REF. JUNHO/2015 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
17/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
22/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2015 - REF. JULHO/2015 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
03/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
08/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2015 - REF. AGOSTO/2015 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
06/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
09/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2015 - REF. SETEMBRO/2015 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
04/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNIICPAL Nº 1319/2014.		500,00
10/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2015 - REF. OUTUBRO/2015 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
30/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		500,00
01/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
04/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
13/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00