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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM -EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	723	Data de lançamento:	29/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES A SEREM DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 006/2015.	0,00	637,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES A SEREM DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 006/2015.	637,68
13/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF .001.027.		637,68
24/02/2015	Pagamento de Empenho 723/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851272			637,68
TOTAL		637,68	637,68	637,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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