Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7237 |
Data de lançamento: |
07/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA E.M.E.I. MENINO DEUS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059/2015 - PREGÃO Nº 025/2015. |
0,00 |
1.013,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA E.M.E.I. MENINO DEUS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059/2015 - PREGÃO Nº 025/2015. |
1.013,28 |
|
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| 16/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MORAES, CFE NF 2392. |
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1.013,28 |
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| 22/12/2015 |
Pagamento de Empenho 7237/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851396 |
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1.013,28 |
| TOTAL |
1.013,28 |
1.013,28 |
1.013,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
