Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7362 |
Data de lançamento: |
09/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
PISO BASICO VARIAVEL SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
parte patronal PAGTO 13 SAL/2015 |
0,00 |
233,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2015 |
parte patronal PAGTO 13 SAL/2015 |
233,73 |
|
|
| 09/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE 13º SALARIO/2015. |
|
233,73 |
|
| 18/12/2015 |
Pagamento de Empenho 7362/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850141 |
|
|
233,73 |
| TOTAL |
233,73 |
233,73 |
233,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
