Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TAFFAREL & TAFFAREL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7376 |
Data de lançamento: |
09/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA DE PLACA IWE 6796 DE USO DO CRAS. |
0,00 |
120,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA DE PLACA IWE 6796 DE USO DO CRAS. |
120,09 |
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| 09/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 075860. |
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120,09 |
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| 14/01/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850317
PAGTO. REF. EMPENHO 7376/2015
TAFFAREL & TAFFAREL LTDA - 4669 |
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120,09 |
| TOTAL |
120,09 |
120,09 |
120,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
