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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SULACRILICOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7402	Data de lançamento:	10/12/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 6167/2015, CORRESPONDENTE A FRETE PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSERS DE PRESERVATIVOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	0,00	64,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2015	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 6167/2015, CORRESPONDENTE A FRETE PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSERS DE PRESERVATIVOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	64,80
10/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF Nº 002982.		64,80
22/12/2015	Pagamento de Empenho 7402/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 554			64,80
TOTAL		64,80	64,80	64,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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